目 录
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》(鄂财函[2022]148号)要求,经宜城市人民检察院领导同意,现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:
第一部分
一、单位主要职责与内设机构
宜城市人民检察院是国家的法律监督机关,对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受上级人民检察院和地方党委的领导,依法履行法律监督职能,保障法律正确实施,维护国家和社会公共利益,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严、权威,保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是:
(一)对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(四)依照法律规定提起公益诉讼;
(五)对诉讼活动实行法律监督;
(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(八)法律规定的其他职权。
宜城市人民检察院有9个内设机构,具体为:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政事务管理局(办公室)、政治部、司法警察大队。
第二部分
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:宜城市人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,171.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
2,061.53 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
26.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
110.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,197.68 |
本年支出合计 |
58 |
2,171.53 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
16.80 |
年末结转和结余 |
60 |
42.95 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,214.48 |
总计 |
62 |
2,214.48 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
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|
公开02表 |
|
部门:宜城市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
2,197.68 |
2,171.53 |
|
|
|
|
26.15 |
|||
204 |
公共安全支出 |
2,061.53 |
2,061.53 |
|
|
|
|
|
||
20404 |
检察 |
2,061.53 |
2,061.53 |
|
|
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
1,722.71 |
1,722.71 |
|
|
|
|
|
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
193.20 |
193.20 |
|
|
|
|
|
||
2040410 |
检察监督 |
145.62 |
145.62 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.00 |
96.00 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
26.15 |
|
|
|
|
|
26.15 |
||
22999 |
其他支出 |
26.15 |
|
|
|
|
|
26.15 |
||
2299999 |
其他支出 |
26.15 |
|
|
|
|
|
26.15 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:宜城市人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
2,171.53 |
1,832.71 |
338.82 |
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
2,061.53 |
1,722.71 |
338.82 |
|
|
|
||
20404 |
检察 |
2,061.53 |
1,722.71 |
338.82 |
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
1,722.71 |
1,722.71 |
|
|
|
|
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
193.20 |
|
193.20 |
|
|
|
||
2040410 |
检察监督 |
145.62 |
|
145.62 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.00 |
96.00 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:宜城市人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,171.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2,061.53 |
2,061.53 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,171.53 |
本年支出合计 |
59 |
2,171.53 |
2,171.53 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,171.53 |
总计 |
64 |
2,171.53 |
2,171.53 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:宜城市人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
2,171.53 |
1,832.71 |
338.82 |
|||
204 |
公共安全支出 |
2,061.53 |
1,722.71 |
338.82 |
||
20404 |
检察 |
2,061.53 |
1,722.71 |
338.82 |
||
2040401 |
行政运行 |
1,722.71 |
1,722.71 |
|
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
193.20 |
|
193.20 |
||
2040410 |
检察监督 |
145.62 |
|
145.62 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
110.00 |
110.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.00 |
110.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.00 |
96.00 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:宜城市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,418.01 |
302 |
商品和服务支出 |
271.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
298.03 |
30201 |
办公费 |
61.80 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
451.58 |
30202 |
印刷费 |
4.02 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
369.39 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.48 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.00 |
30206 |
电费 |
7.76 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.00 |
30207 |
邮电费 |
1.30 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
48.00 |
30211 |
差旅费 |
12.77 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
141.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.26 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
142.59 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
28.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
31.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.75 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
47.74 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,561.26 |
公用经费合计 |
271.45 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:宜城市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26.75 |
|
23.75 |
|
23.75 |
3.00 |
49.25 |
|
48.75 |
35.00 |
13.75 |
0.50 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:宜城市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门:宜城市人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
宜城市人民检察院
2021年收支总决算2214.48万元,比2020年减少114.26万元,降低4.9%。其中:
(一)收入情况
1.财政拨款收入2171.53万元,比上年决算数减少46.81万元,降低2.1%。其他收入26.15万元,比上年决算数减少16.63万元,降低38.9%,主要原因:2021年受政策性影响,本院部分奖励性工资未在当年发放。
2.年初结转和结余16.8万元,其中财政拨款资金结转0万元。
(二)支出情况
1.本年支出合计2171.53万元,比上年决算数减少140.4万元,降低6.1%。其中财政拨款支出较上年减少46.81万元,降低2.1%,其他支出较上年减少93.6万元,降低100%。主要原因:人员经费较上年下降,受政策性影响,本院部分奖励性工资未在当年发放。
2.年末结转和结余42.95万元,其中财政拨款资金结转0万元。
2021年度财政拨款收入支出总决算数2171.53万元,其中一般公共预算财政拨款收入2171.53万元,年初结转和结余0万元。
(一)2021年一般公共预算财政拨款收入决算数2171.53万元,比年初预算数2251.69万元减少80.16万元,降低3.6%。主要原因:一是追加2019年绩效60%部分88.73万元;二是压减一般性支出38.42万元;三是2021年受政策性影响,本院部分奖励性工资未在当年发放,年底剩余130.47万元。
(二)2021年本年财政拨款总支出2171.53万元,比年初预算数2251.69万元减少80.16万元,降低3.6%。主要原因:一是追加2019年绩效60%部分88.73万元;二是压减一般性支出38.42万元;三是2021年因工资改革奖金未发完,年底剩余130.47万元。
2021年财政拨款支出2171.53万元,比年初预算数2251.69万元减少80.16万元,降低3.6%。支出具体情况如下:
(一)公共安全(类)
检察(款)财政拨款支出2061.53万元,主要用于本院保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位离退休(款)财政拨款支出110万元,主要用于本院开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2021年度财政拨款基本支出1832.71万元,比年初预算数减少74.29万元,降低3.9%。其中:
人员经费1561.26万元,主要包括:基本工资298.03万元、津贴补贴451.58万元、奖金369.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费96万元、职业年金缴费14万元、住房公积金141万元、其他社会保障缴费48万元、退休费142.59万元、其他对个人和家庭的补助0.67万元等。
公用经费271.45万元,主要包括:办公费61.8万元、印刷费4.02万元、水费1.48万元、电费7.76万元、邮电费1.3万元、差旅费12.77万元、维修(护)费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费28.44万元、福利费31.89万元、公务用车运行维护费13.75万元、其他交通费47.74万元、其他商品服务支出55万元等。
1.与年初预算数对比
2021年财政拨款“三公”经费决算数为49.25万元,比年初预算数26.75万元增加22.5万元,增长84.1%。
(1)因公出国费0万元,因公出国(境)费较年初预算数0万元保持不变。
(2)公务用车运行维护费13.75万元,较年初预算数23.75万元减少10万元,降低42.1%,主要原因是2021年根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出10%,压减一般性公务用车运行维护费10万元。
公务用车购置费35万元,较年初预算数0万元增加35万元,主要原因是年初预算时拟计划使用实拨资金25万元购买公车一辆,年中根据我院财政拨款资金实际使用情况,在预算调整时,调整35万财政拨款资金用于公务用车购置。
(3)公务接待费0.5万元,较年初预算数3万元减少2.5万元,降低83.3%,主要原因:一是因为 2021年根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出10%,压减公务接待费 2.5万元;二是因为厉行节约,严格控制公务招待费的支出标准与 接待次数,减少接待任务,压缩支出。
2.公务用车购置及保有量
2021年财政拨款公务用车购置数量2辆,公务用车保有量14辆,车均运行维护费0.98万元。
3.因公出国(境)团组数及人数
4.公务接待批次及人数
2021年国内公务接待批次13批,接待72人次,人均接待费69.44元,无外事接待。
本部门2021年机关运行经费支出271.45万元,其中:办公费61.8万元、印刷费4.02万元、水费1.48万元、电费7.76万元、邮电费1.3万元、差旅费12.77万元、维修(护)费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费28.44万元、福利费31.89万元、公务用车运行维护费13.75万元、其他交通费47.74万元、其他商品服务支出55万元等。
2021年机关运行经费比年初预算数减少32.55万元,降低10.7%,主要原因是:2021年根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出,本院积极落实,厉行节约,控制公用经费的开支额度。
本部门2021年度政府采购支出总额 92.42万元,其中:政府采购货物支出38.78万元、政府采购工程支出18.97万元、政府采购服务支出34.67万元。授予中小企业合同金额87.66万元,占政府采购支出总额的94.8%。
截至2021年12月31日,共有车辆14辆,其中,执法执勤用车14辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备2台(套),其中单价100万(含)以上的专用设备0台(套)。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金248.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门绩效评价项目立项规范,项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行,项目资金使用产出较高、效益较好,总体执行有效。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不含不可预见费),各项目自评表如下:
2021年度检察业务专项经费项目自评表
单位名称: 宜城市人民检察院 填报日期:2022.3.24
项目名称 |
检察业务专项经费 |
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主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
宜城市人民检察院 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况(万元) (20分) |
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预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) |
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年度财政资金总额 |
145.62 |
145.62 |
100% |
20分 |
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年度绩效目标1 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
公诉案件数 |
350件 |
337件 |
9分 |
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数量指标 |
公益诉讼案件数 |
16件 |
63件 |
10分 |
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时效指标 |
办案期限 |
无超期 |
无超期 |
5分 |
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成本指标 |
公诉案件成本 |
平均1万元每件 |
平均1万元每件 |
5分 |
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经济效益指标 |
案件结案率 |
100%结案 |
100%结案 |
5分 |
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社会效益指标 |
社会影响 |
法律效果与社会效果良好 |
法律效果与社会效果良好 |
5分 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
100% |
100% |
40分 |
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总分 |
99分 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
近年来,社会治安综合治理的工作体制和机制不断完善,社会综合治理取得一定成效,公诉案件数量有所减少,年初目标值设置偏高。 |
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改进措施及 结果应用方案 |
1. 加强与业务部门的沟通,及时了解业务部门年度办案情况。 2. 加强对雇员制工资待遇的管理和落实。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2021年度信息化设备维修维护费项目自评表
单位名称:宜城市人民检察院 填报日期:2022.3.24
项目名称 |
信息化设备维修维护费 |
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主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
宜城市人民检察院 |
||||||
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
||||||||
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
||||||||
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) |
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年度财政资金总额 |
7.09 |
7.09 |
100% |
20分 |
|||||
年度绩效目标1 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
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产出指标 |
质量指标 |
设施设备完好率 |
98% |
98% |
10分 |
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数量指标 |
检察专用线路租赁 |
1条 |
1条 |
10分 |
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时效指标 |
信息及时更新时间 |
及时更新 |
及时更新 |
10分 |
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成本指标 |
不超预算 |
≤100% |
≤100% |
10分 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信息系统用户的满意度 |
93% |
93% |
40分 |
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总分 |
100分 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无。 |
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改进措施及 结果应用方案 |
1、对设备设施完好情况及时监控,软件也要实时管理更新,以提高工作效率。 2、对信息更新及时监控,确保各项信息更新及时。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2021年度综合运转保障专项经费项目自评表
单位名称:宜城市人民检察院 填报日期:2022.3.24
项目名称 |
综合运转保障专项经费 |
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主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
宜城市人民检察院 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况(万元) (20分) |
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预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) |
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年度财政资金总额 |
96.11 |
96.11 |
100% |
20分 |
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年度绩效目标1 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
物业管护面积 |
5300平方米 |
5300平方米 |
20分 |
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时效指标 |
网络舆情实时监控率 |
监控及时 |
监控及时 |
10分 |
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质量指标 |
设备设施完好率 |
98% |
98% |
10分 |
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效益指标 |
可持续发展指标 |
预算有保障 |
100% |
100% |
20分 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信息系统用户的满意度 |
93% |
93% |
20分 |
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总分 |
100分 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无。 |
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改进措施及 结果应用方案 |
1. 进一步加强行政管理和提高公共服务办事效率。 2. 进一步加强院内物业管理。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是科学合理编制预算,提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上,结合本院实际科学、合理编报当年度预算,编制范围尽可能全面,不遗漏,从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差,避免年中进行大额调整。
二是及时合理调整预算,提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整,避免出现项目无法执行的情况。进行预算调整要结合本院实际情况,综合考虑预算调整后的支出,避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。
三是收支全面纳入预算,完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理,保证预算编制的完整和规范。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
一是加强绩效评价管理。本年度绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善,但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况,以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度,强化绩效管理意识,强化支出责任意识,树立“用钱要问效,无效要问责”的绩效管理理念。
二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系,结合单位情况,选择与实际业务关联性强,能有效考评执行效果的绩效指标,综合考虑历年执行情况,进行更加科学化、合理化的指标值设定,指标内容与执行效果息息相关,做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除,保证指标值容易获得,有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能,指标设置体现出整体性,能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置,增强绩效评价可信度,并使绩效评价具有可比性,提高绩效评价质量。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、公共安全(类)检察(款):指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。